關于江陰臨港開發區2021年度

財政決算情況的報告

——2022年8月26日在市十八屆人大常委會第五次會議上

市人大常委會主任、各位副主任，各位委員：

現報告江陰臨港開發區2021年度財政決算情況，請予審議。

一、2021年度財政執行情況

2021年，臨港開發區在市委市政府的領導下，在市人大及其常委會的監督下，圍繞全市“南征北戰、東西互搏”重要戰略部署，全區上下聚力攻堅、砥礪前行，全力以赴抓收入，凝心聚力提升效能，落細落實民生保障，各項工作取得積極進展，經濟社會平穩有序健康發展。

（一）一般公共預算執行情況

臨港開發區一般公共預算收入完成48.65億元，完成預算的93.31%，增長1%，其中：稅收收入46.3億元，增長1.25%，占一般公共預算收入的比重為95.18%。一般公共預算支出完成35.74億元，完成調整預算的96.27%，增長34.44%。

根據現行財政體制測算，2021年一般公共預算收入48.65億元，上級補助收入4.33億元，調入資金10億元，臨港開發區一般公共預算總收入62.98億元；一般公共預算總支出為62.98億元，其中一般公共預算支出完成35.74億元，上解上級支出27.23億元，當年一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算完成情況

臨港開發區政府性基金收入完成6.3億元，完成預算的26%，上級補助收入0.98億元，政府性基金總收入7.28億元；政府性基金總支出7.28億元，完成預算的29%，當年基金預算收支平衡。因2021年土地市場疲軟，土地出讓收入不佳，導致2021年基金預算執行率偏低。

二、2021年財政預算執行工作重點

（一）開源提質，推動財政收入穩中有增

2021年臨港開發區克服新冠疫情和能耗雙控對企業的影響、重點企業稅收缺口大等不利因素的影響，迎難而上，負重前行。一是大抓財源建設。做強收入主線，緊盯重點稅源，開展大走訪活動，掌握轄區重點企業關鍵數據；培育優質稅源，優化企業扶持政策，積極推動總部經濟、樓宇經濟、商貿流通企業等財源的壯大；抓好增量稅源，積極落實廢鋼獎勵新政，減少“雙控”政策對原有增量稅源的影響。二是巧抓資源統籌。狠抓存量資產盤活，充分提升國資運行效益；強化非稅收入征繳，大力開展公有資產租金清收工作，全年實現資產租賃收入0.21億元。全力以赴對上爭取，出臺《關于對上爭取專項資金和政策的考核激勵辦法》鼓勵各部門各板塊積極對上爭取，2021年爭取中央安置房小區改造獎補資金、省級農村環境獎補資金等0.2億元。

（二）精準施策，推動支出結構持續優化

面對財政收支平衡壓力加劇的困境，臨港開發區統籌安排財政資金，做到有保有壓，全面落實“六穩六保”，兜牢“三保”底線。一是嚴格預算編制執行，進一步壓降三公一會費用，除人員基本民生類等必保項目，其他各類專項資金預算均不超過2020年預算的90%。二是統籌集中財力，保障重點民生工程，2021年撥付南理工江陰校區、安置房建設、老小區改造、社區衛生服務中心、化工園區提升、集鎮區排水達標等民生工程建設資金10.64億元。落實民生保障政策安排支農惠農、社會保障、教育醫療、就業服務和住房保障等民生保障資金15.62億元。

（三）統籌兼顧，推動財政管理不斷提升

一是優化財政體制，重新核定各鎮街園預算包干基數，構建權責清晰、區域均衡、格局穩定的財政管理體制。二是深化內控建設，對現有財政制度全面系統梳理，聚焦關鍵崗位、核心業務、薄弱環節，制定嚴格管控措施。三是開展財務互審，以交叉互審的形式，對存在問題及時進行了整改，以審促管、以審促治，形成了強大的財政監督合力。四是清查拆遷資金。主動擔當作為，把拆遷資金清查作為年度攻堅項目，成立工作專班，集中力量對四個鎮街所有安置房拆遷資金管理工作進行徹底清查，做到問題整改、制度優化。

附：《臨港2021決算報告》2021年決算報表（臨港）20220523.xlsx