市人大常委會主任、各位副主任：
現在向會議報告江陰高新區2022年財政預算預計執行情況和2023年財政預算草案，請予審議。
2022年財政預算執行情況
2022年，在市委市政府的正確領導下，在市人大的監督支持下，高新區財政緊緊圍繞年度目標任務，迎難而上、主動作為，千方百計籌資金、不遺余力保重點、攻堅克難勇創新，既為抗擊疫情提供了堅實的資金保障，也為全區經濟發展作出了重要貢獻。
一、一般公共預算預計完成情況
2022年，高新區一般公共預算收入預計完成31.04億元，完成調整預算的98.53%，下降26.56%，其中：稅收收入29.59億元，完成調整預算的98.21%，下降26.47%，占一般公共預算收入的比重為95.35%。高新區一般公共預算支出預計完成19.88億元，完成調整預算的99.39%，下降31.34%。
根據現行財政體制測算，2022年預計一般公共預算收入31.04億元，加上上級補助收入4.65億元，債務轉貸收入0.49億元，高新區一般公共預算總收入預計為36.18億元。一般公共預算支出預計完成19.88億元，債務還本支出0.49億元，上解上級支出15.81億元，一般公共預算總支出為36.18億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算預計完成情況
高新區政府性基金收入預計完成5.77億元，完成調整預算的300.12%，下降70.73%，加上上級補助收入1.03億元，債務轉貸收入3.4億元，政府性基金總收入預計為10.2億元。政府性基金總支出10.2億元，當年政府性基金預算收支平衡。
三、2022年財政預算執行工作重點
2022年，高新區緊緊圍繞市下達的全年收入目標，在挖潛增收、開源節流上全力以赴，著力保障財政平穩健康運行。
（一）積極組織收入，確保稅源應收盡收
一是積極推進留抵退稅工作。通過走訪54家重點企業、梳理重點重大項目、排摸國有企業等多種途徑，緊抓退稅資源，全力協調稅務、企業等各級力量做大退稅規模，全年留抵退稅實現14億元。二是深化稅費協同共治。引導各部門確立“抓業務也要抓收入”的意識，加快構建“黨政領導、稅務主責、部門合作、社會協同、公眾參與”的稅費共治新格局。每月召開多部門參加的稅收協同共治會、征管專班推進會，共同謀劃財政收入征管舉措。三是緊密聯系爭取稅源。通過大數據比對核實高新區屬地稅源，積極對接鄉鎮做好企業稅庫調整溝通工作，為我區爭取更多收益。
（二）持續優化支出，全力保障民生項目
牢固樹立過“緊日子”思想，以收定支，把有限的財政資源用到“刀刃”上，將保障和改善民生放在更加突出的位置。強化壓減舉措。出臺《江陰高新區管委會關于優化支出結構促進財政平穩運行全力做好疫情防控工作的通知》（澄高管〔2022〕11號），從抓收入、兜底線、壓支出、穩運行等方面明確操作口徑。夯實民生保障。做好防疫經費保障，助力疫情防控平時和戰時管理；全年安排超2億元，用于保障居民養老和醫保、困難群眾補助、優撫對象慰問等民生支出。支持國有房屋租金減免。全面落實我市“助企紓困60條”舉措，第一時間向受疫情影響嚴重的行業、企業送上政策“紅包”，為83家承租高新區國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶減免房租244.59萬元，確保惠民政策落到實處。
（三）主動對上爭取，有效緩解資金壓力
錨定目標，搶抓政策窗口、對上爭取工作取得明顯突破，債務管控得到全面加強。順利完成江陰高新區長江經濟帶工業園區升級改造項目、智能制造產業園升級改造項目、金屬材料產業園升級改造項目、蕭山路區域城市更新等4個項目貸，有效緩解了拆遷資金難題。積極爭取政府專項債券和政策性開發性金融工具（基金），青陽園區錫澄協同發展區科創園區建設工程成功申報政策性基金項目資本金，到賬金額1.22億元，為無錫市首單獲批政策性開發性金融工具支持項目。
（四）持續深化改革，大力提升管理水平
按照財政改革發展方向，全面深化各項改革。積極盤活存量資源。完成205套已拍賣安置房房款收取及房產交付工作，安置房拍賣款1.5億元全部到賬。市政排水管網資產市場化運營取得實效，經營權轉讓實現一次性回籠資金4億元。持續提升國資公司信用評級。江陰科技新城投資管理有限公司獲AA+主體信用評級，其全資子公司江陰高新區投資開發有限公司也在兩個評級公司取得了主體、跟蹤雙評級，為進一步壓降融資成本提供有力保障。開展國有資產專項治理工作。印發《江陰高新區國有資產專項治理工作實施方案》（澄高財〔2022〕67號），對高新區資產進行全面清查，摸清底數，明確了整改方向。
2023年財政預算草案
2023年高新區財政預算安排的指導思想是：深入貫徹黨的二十大精神，面對新形勢新要求，圍繞目標任務，抓收入、兜底線、調結構、促改革、提效能，堅定信心、迎難而上，奮力推動財政高質量發展。
一、一般公共預算草案
根據高新區經濟發展情況，2023年高新區一般公共預算收入安排36.47億元，增長17.5%，稅收占比95.56%。2023年一般公共預算支出安排20.28億元，增長2.02%。
根據現行財政體制測算，2023年一般公共預算收入36.47億元，加上上級補助收入0.7億元，債務轉貸收入0.3億元，一般公共預算總收入37.47億元。一般公共預算支出20.28億元，債務還本支出0.3億元，上解上級支出16.89億元，高新區一般公共預算總支出37.47億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算草案
2023年高新區政府性基金收入安排22億元，加上上級補助收入0.55億元，債務轉貸收入2.5億元，政府性基金總收入25.05億元。政府性基金支出安排25.05億元，當年政府性基金收支平衡。
完成2023年度財政預算的主要措施
一、經營好財政
抓好開源、節流兩篇文章，確保財政收支平衡。
開源方面，堅持“五源齊抓”、合力并進
一是稅源。進一步壓實稅費協同共治工作，搭建組織體系，強化績效考核，提升網格化綜合治稅水平，形成抓收入的立體網絡。緊盯重點企業。加強與重點企業溝通交流，密切關注其經濟指標，掌握年度收入總盤子，有力支撐全區稅收收入平穩增長。關注困難企業復蘇態勢，提高政策精準度，幫助企業解決經營困境。抓好重點行業。持續推進房地產項目全流程跟蹤管理，關注好土地出讓、規劃設計、建設開發、商品房交易及二手房買賣等各環節稅收。強化建筑業項目監管，跟蹤對接好新建重大產業項目及交通、基建等民生項目，把好資金支付關，提高稅收預繳率，堵塞征管漏洞。加強流動性稅源管控。關注好限售股減持、股權轉讓和企業兼并重組等形成的一次性稅源，進一步規范上市公司原始股東股權的托管和減持，防止稅源外流。
二是資源。土地資源方面，提前謀劃，為市場回暖做好凈地出讓的準備工作。優化配套環境，提升土地價值，把握推地節奏。三資方面，堅持“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”，加大財政統籌力度。以國資清產核資工作為契機，加大整改力度，積極盤活處置閑置資產，加快實現相關收入“應入盡入”。倒排工作計劃，有效解決REITs申報前的相關問題，積極爭取早日上市。加大對存量資金、資產、資源以及暫存暫付款的清理。
三是費源。主要是與企業、個人相關的非稅收入，涉及高新區是衛生醫療收入、保教費收入等。
四是利源。加強市場化合作力度，爭取更大的投資收益。制定國企改革發展行動計劃，充分發揮國企在促進地方經濟發展中的重要作用。
五是外源。一方面抓好轉移支付資金。加強對上級專項資金的系統分析，找準政策切入點，努力爭取更多的政策安排和資金配套支持。另一方面抓好專項債和基金。深入研究、全面吃透上級政策措施要求，加強與咨詢機構和金融機構的溝通協作，提高對上爭取的針對性、實效性。
節流方面，樹立底線思維、多措并舉。
一是厲行節約促平衡。把過“緊日子”思想向各個預算單位傳導壓實，堅持有多少錢辦多少事。全面緊縮支出范圍、全面壓降支出標準，把錢用在刀刃上。強化財經紀律的嚴肅性，嚴控預算調劑追加，大力壓減一般性支出。確立政府投資項目全過程管控意識，嚴格按預算進行建設，同步加強建設期監管和后期的履約驗收。經濟發展專項確立全生命周期管理意識，既關注項目落地，更關注后期產出，明晰對賭條款。
二是全面績效提效能。按照省預算管理一體化建設的要求，將績效目標編制情況與預算申報、審核、批復等有機結合起來，從源頭上規范預算績效管理。加快建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，選擇重點支出實施績效后評價。確立“用錢必問效”的理念，強化績效評價結果運用，淘汰績效低下、過時過效的專項。
三是強化管理抓規范。根據審計、財務檢查、績效考核等結果，有針對性地指導督促單位梳理業務流程，有的放矢制定和完善重點單位的內控機制，規范單位的財務管理。加大事前、事中、事后監督力度，加強資金安排、資金撥付等關鍵環節的約束，逐步形成對財政資金運行全過程的動態監控。
二、支撐好發展
一是聚焦高質量發展大局。支持產業強區戰略。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，創新財政支持方式，支持項目招引，通過投資基金、專項資金撬動更多社會資本投向微電子、生物醫藥等新興產業，推動科創企業、高新企業加速成長，培育經濟新動能，重塑發展新優勢。支持實施“城市更新”行動。搶抓國家重要戰略機遇，多渠道籌集資本金，推動城市更新貸項目資金盡快落地。支持推進工業園區升級改造。統籌資金保障、強化資金籌措、拓寬資金渠道，做好園區工改資金的“借用管還”。支持重大項目攻堅突破。強化項目資金保障，準確把握對上爭取資金政策要求，加大專項債券對上爭取力度，提早做好項目前期準備，加快項目申報審批。
二是堅持民生優先。牢固樹立以人民為中心的發展思想，堅持盡力而為、量力而行，循序漸進、久久為功，優化財政支出結構，確保財政在民生領域的投入方向不變、力度不減。重點加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障，確保財政支出當前可承受、未來可持續。
三是做強做優做大國有企業。加強對濱江澄源戰略定位、發展目標、布局結構和風險控制等管理，加快實現政企分開、市場化運作，充分發揮國資在服務園區發展中的積極作用，促進國企健康發展。做強主要是明晰主業，用產業思維重構公司的業務結構，優化業務布局；在基金投入上積極創造投資收益，實現國有資產保值增值；通過實施污水處理廠等項目，支撐園區建設發展。做優主要是完善政企分開制度、廉政建設機制，完善制約機制，規范企業用工管理，完善收入分配辦法。做大主要是壯大資產規模，通過資產劃撥、項目建設、購置等途徑，壯大企業資產規模。
四是推進投融資體制改革。一方面設立投資基金。穩慎推進投融資改革，“撥改投”轉變政府投資方式，加快建立總規模30億元的高新區母基金，同步設立集成電路、生物醫藥、新能源等子基金。根據需要招募子基金管理人、募集社會資金，對擬招引項目進行市場化盡調，形成項目落地、股權退出、循環發展的閉環。另一方面加快政府融資平臺市場化轉型。強化融資平臺轉型發展，根據每家平臺公司的實際情況，明確整合、注銷、市場化轉型等不同路徑，擬定平臺發展方向，根據上級要求在規定期限內實現園區平臺基本“清零”。
三、防范好風險
一是加強國資風險管控。完善合規程序，規范資產處置和收購的程序；發揮市場作用，做好充分盡調，規范投融資程序，防控投資風險，規避國有投資損失和國有資產流失。
二是加強債務風險管控。堅持把債務管控和國企改革、平臺轉型、政府投融資體制改革有機結合、統籌推進。嚴格落實中央、省、市部署要求，不折不扣完成上級下達的年度化債任務。實施全口徑債務聯合管控機制。進一步做好債務結構調優、利率調低、增加化債資金來源等工作，有效整合融資主體，優化存量債務結構，全面壓降債務成本。
2.2023年預算公開表格.xlsx 3.政府預算公開報表說明.docx
