各位代表：

        我受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算草案報告如下，請予審議。

        一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

        2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)第二十屆五次人代會確定的目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌收入支出管理，保證了我鎮(zhèn)各項事業(yè)的順利發(fā)展和社會穩(wěn)定。具體收支情況如下：

        （一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

        2024年，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入54257萬元，基金預(yù)算收入22068萬元，全年預(yù)計實現(xiàn)鎮(zhèn)級可用財力55296萬元。鎮(zhèn)級可用財力組成如下：

        1、預(yù)算內(nèi)財力33228萬元，其中財稅體制分成及市財政專項結(jié)算及追加指標(biāo)23228萬元，市級一般轉(zhuǎn)移支付10000萬元。
        2、基金預(yù)算收入22068萬元，其中土地出讓金收入14546 萬元，政府專項債結(jié)算6700萬元，基金專項結(jié)算822萬元。

       （二）一般公共預(yù)算財力支出預(yù)算執(zhí)行情況

        全年預(yù)計完成一般公共預(yù)算支出33219萬元。其中：

        1、一般公共服務(wù)支出1784萬元，主要用于行政機(jī)關(guān)事務(wù)、黨建工作事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、便民服務(wù)中心等支出。
        2、公共安全支出718萬元，其中：公安經(jīng)費693萬元，司法調(diào)解、安全及治安管理、綜合治理等25萬元。
        3、教育支出7442萬元，主要用于教育事業(yè)經(jīng)費、困難學(xué)生補(bǔ)助、校車運行補(bǔ)貼、校園改造工程等支出。
        4、科學(xué)技術(shù)支出346萬元。主要用于產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)政策獎勵、科技項目專項獎勵、科技人才專項經(jīng)費、企業(yè)解困資金等。
        5、文化體育與傳媒支出324萬元，其中包括婦聯(lián)、團(tuán)委、文聯(lián)、僑聯(lián)、老年協(xié)會、體協(xié)等活動經(jīng)費，以及送戲下鄉(xiāng)、廣電宣傳經(jīng)費等。
        6、社會保障和就業(yè)支出13144萬元，主要用于民政管理、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退伍兵安置、最低生活保障、農(nóng)村社會救濟(jì)、被征地農(nóng)民保障及并軌、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險、機(jī)關(guān)事業(yè)及居民養(yǎng)老保險、尊老金、五保戶供養(yǎng)、殘聯(lián)補(bǔ)助等。
        7、醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育支出4032萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出、醫(yī)院經(jīng)費撥款及設(shè)備購置、衛(wèi)生專項支出及計劃生育事務(wù)支出。
        8、住房保障支出4036萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位、派出所、各學(xué)校及社區(qū)衛(wèi)生院等住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出。
        9、農(nóng)林水事務(wù)支出1393萬元，主要用于農(nóng)民補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險、小型農(nóng)田水利工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)生態(tài)補(bǔ)償?shù)龋Ｕ细黜椛孓r(nóng)補(bǔ)貼政策落實到位。

      （三）政府性基金財力支出預(yù)算執(zhí)行情況

        全年預(yù)計完成政府性基金預(yù)算支出22068萬元。其中：

        1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1585萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
        2、專項債支出結(jié)算6700萬元，主要用于污水管網(wǎng)改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等支出。
        3、債務(wù)付息13668萬元，主要用于壓降政府隱性債務(wù)、支付融資利息等。
        4、其他支出115萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出及體育事業(yè)的彩票公益金支出。

      （四）財政平衡情況

        當(dāng)年收支相抵，結(jié)余9萬元。

        今年以來，鎮(zhèn)財政緊扣發(fā)展主線，沉著應(yīng)對形勢變化，堅定不移地抓征管、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，保證了全年收支平衡。

        1、千方百計穩(wěn)增長，努力完成全年收入任務(wù)。

        2024年，我們緊緊圍繞全年財政收入目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行挑戰(zhàn)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門聯(lián)系，加強(qiáng)收入預(yù)測分析，積極拓展征管思路，落實財政穩(wěn)增長措施，加強(qiáng)建筑業(yè)的稅收征管，保證了全年財政收入目標(biāo)的實現(xiàn)。

        2、優(yōu)化支出惠民生，促進(jìn)社會事業(yè)和諧發(fā)展。

        根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化和財政收入執(zhí)行情況，鎮(zhèn)財政堅持量力而行，一方面，保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，另一方面，堅持厲行節(jié)約，按照中央八項規(guī)定和省市“十項規(guī)定”的要求，壓縮一般支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，并加強(qiáng)了財政支出的績效管理。

        3、深化改革強(qiáng)機(jī)制，有序推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理。

        我鎮(zhèn)繼續(xù)深化預(yù)算管理、政府采購、債務(wù)管理、融資平臺公司轉(zhuǎn)型等重點改革，全面推動財政工作在觀念、制度、技術(shù)等方面的創(chuàng)新拓展，建立完善適應(yīng)新形勢要求的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行機(jī)制。

        4、盤活資產(chǎn)強(qiáng)管理，有效促進(jìn)資產(chǎn)提質(zhì)增效。

        在兩輪資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)根據(jù)存量資產(chǎn)的性質(zhì)和使用狀態(tài)，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的現(xiàn)實需求，進(jìn)一步盤活國有資產(chǎn)，想方設(shè)法提高國有資產(chǎn)使用效益。結(jié)合工業(yè)園區(qū)升級改造，通過高效利用、有序處置、有償使用等方式盤活國有資產(chǎn)，以多渠道、多方式、分批分步推進(jìn)資產(chǎn)盤活，充分發(fā)揮各類國有資產(chǎn)潛在效益。目前，新建成的霞客灣創(chuàng)智園項目入駐已基本完成，基本建成的智能裝備產(chǎn)業(yè)園已有多個項目入駐、即將建成的特色產(chǎn)業(yè)園也已有多個項目達(dá)成入駐協(xié)議、悟空寺開發(fā)運營青陽文化（悟空寺）商業(yè)文旅項目。

        各位代表，2024年全鎮(zhèn)財政執(zhí)行情況總體良好，但也面臨著一些矛盾和問題，主要是：經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，房地產(chǎn)市場下行、財政增收基礎(chǔ)缺乏有效支撐，財力與社會保障、民生發(fā)展等剛性支出需求不平衡等。

        二、2025年財政預(yù)算草案

        （一）收入預(yù)算

        根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2025年預(yù)算完成一般公共預(yù)算收入54300萬元。鎮(zhèn)級可用財力預(yù)算完成58300萬元，其組成如下：

        1、預(yù)算內(nèi)財力32085萬元，其中財稅體制分成及市財政專項結(jié)算及追加指標(biāo)24585萬元，市級一般轉(zhuǎn)移支付7500萬元。
        2、基金預(yù)算收入16660萬元，其中土地出讓金收入16500 萬元，基金專項結(jié)算160萬元。

       （二）2025年一般公共預(yù)算財力支出預(yù)算

        1、一般公共服務(wù)支出1872萬元，主要用于行政機(jī)關(guān)事務(wù)、黨建工作事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、便民服務(wù)中心等支出。
        2、公共安全支出653萬元，其中：公安經(jīng)費628萬元，司法調(diào)解、安全及治安管理、綜合治理等25萬元。
        3、教育支出7230萬元，主要用于教育事業(yè)經(jīng)費、困難學(xué)生補(bǔ)助、校車運行補(bǔ)貼、校園改造工程等支出。
        4、科學(xué)技術(shù)支出350萬元。主要用于產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)政策獎勵、科技項目專項獎勵、科技人才專項經(jīng)費、企業(yè)解困資金等。
        5、文化體育與傳媒支出342萬元，其中包括婦聯(lián)、團(tuán)委、文聯(lián)、僑聯(lián)、老年協(xié)會、體協(xié)等活動經(jīng)費，以及送戲下鄉(xiāng)、廣電宣傳經(jīng)費等。
        6、社會保障和就業(yè)支出13288萬元，主要用于民政管理、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退伍兵安置、最低生活保障、農(nóng)村社會救濟(jì)、被征地農(nóng)民保障及并軌、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險、機(jī)關(guān)事業(yè)及居民養(yǎng)老保險、尊老金、五保戶供養(yǎng)、殘聯(lián)補(bǔ)助等。

        7、醫(yī)療衛(wèi)生支出與計劃生育支出3458萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出、醫(yī)院經(jīng)費撥款及設(shè)備購置、衛(wèi)生專項支出及計劃生育事務(wù)支出。

        8、住房保障支出3715萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位、派出所、各學(xué)校及社區(qū)衛(wèi)生院等住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出。
        9、農(nóng)林水事務(wù)支出1170萬元，主要用于農(nóng)民補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險、小型農(nóng)田水利工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)生態(tài)補(bǔ)償?shù)龋Ｕ细黜椛孓r(nóng)補(bǔ)貼政策落實到位。

        （三）政府性基金財力支出預(yù)算

        1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1450萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
        2、債務(wù)付息15060萬元，主要用于壓降政府隱性債務(wù)、支付融資利息等。
        3、其他支出150萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出及體育事業(yè)的彩票公益金支出。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余7萬元。

        各位代表，2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇與困難并存，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，在全體代表和社會各界的監(jiān)督與支持下，立足新起點，搶抓霞客灣科學(xué)城建設(shè)新機(jī)遇，奮力拼搏，扎實工作，確保全面完成2025 年各項目標(biāo)任務(wù)。